Mở màn hình bán hàng
Nhấn F12 ở màn hình chính hoặc chọn Xuất kho → Xuất bán. Kiểm tra đúng Kho/CN trước khi nhập hàng hóa.
Lập phiếu bán
- Chọn khách hàng bằng ô Mã KH hoặc nhấn F5. Nếu bán lẻ không cần lưu thông tin, có thể dùng khách lẻ.
- Chọn Bảng giá phù hợp như Bán lẻ hoặc bảng giá theo khách hàng.
- Quét tại ô F1 - Mã vạch, nhập số lượng hoặc chọn mặt hàng trực tiếp trên lưới.
- Kiểm tra tồn kho, đơn giá, chiết khấu, VAT, thành tiền và tổng tiền.
- Chọn hình thức nhận tiền. Nếu khách chưa thanh toán đủ, chọn ghi nợ và kiểm tra Nợ mới.
- Nếu giao hàng, chọn nhân viên giao, phí giao hàng, hạn thanh toán và ghi chú cần thiết.
- Chọn Lưu (Ctrl+S). Sau khi lưu, chọn mẫu In hoặc nhấn Ctrl+P.
Lưu ý: Kiểm tra khách hàng và hình thức thanh toán trước khi lưu để công nợ được ghi nhận đúng đối tượng.